O sistema GDOOR permite emitir nota de importação, ou seja, quando a mercadoria da sua empresa for adquirida de outros países.
Para efetuar a operação é necessário cadastrar o fornecedor como um cliente com os seguintes parâmetros:
- O campo UF deve ser preenchido com EX;
- O campo município deve ser preenchido com exterior;
- O campo CEP deve ser cadastrado com 99999-999;
- O campo País deve ser preenchido conforme lista de nomes do BACEN (Banco Central);
- O campo código BACEN também deve ser preenchido conforme a lista de códigos do BACEN;
- O campo CNPJ deverá ser preenchido com 00.000.000/0000-00;
- O campo IE/RG deverá ser preenchido com o ID ESTRANGEIRO (mínimo 5 dígitos).
Após o cadastro, acesse o menu configurações/tributos e efetue o cadastro do CFOP conforme orientação contábil, porém, é de extrema importância que no campo fórmula, contenha a seguinte configuração:
Em seguida, acesse o módulo de faturamento, clique em novo e lance o cliente que acabou de cadastrar, é necessário marcar a opção entrada e o CFOP de importação cadastrado anteriormente.
Após, basta lançar o produto desejado, para informar os dados referentes a D.I (Declaração de Importação) basta pressionar ALT + HOME. Será necessário informar os seguintes dados referentes a D.I: nº do documento de importação, data de registro, local de desembaraço, UF desembaraço aduaneiro, data desembaraço aduaneiro, código do exportador, código do fabricante estrangeiro, número da adição, número de sequência do item dentro da adição, valor do desconto do item da D.I., via de transporte, valor da AFRMM, intermédio de importação, CNPJ do encomendante e UF do encomendante.
Qualquer dúvida sobre a informação dos dados, sugerimos verificar com seu contador ou empresa de trading.
Após efetuar os lançamentos necessários na nota fiscal eletrônica, basta efetuar a transmissão normalmente.
falei com Marlon, vão verificar as informações e refazer o artigo, o help está incorreto.
