Listamos neste tópico como emitir uma nota fiscal de devolução de venda, quando o cliente opta por devolver a compra.
Cenário: O cliente final efetuou uma compra, porém decide devolver.
Inicialmente, será necessário cadastrar o CFOP.
Clique no menu Configurações, na aba Tributos opção Novo. Efetue o cadastro do CFOP que será utilizado, iniciando com a descrição devolução, conforme a imagem abaixo:
Agora no módulo Faturamento, clique em Novo e marque a opção entrada. Selecione a natureza da operação cadastrada anteriormente (devolução).
Indique o cliente que está devolvendo a compra.
Na aba Outros, clique em Tipo de documento referenciado e selecione a opção NF-e/NFC-e/SAT, indique a Chave de Acesso da nota que será devolvida e data de emissão da mesma.
Efetue o lançamento dos itens que serão devolvidos e a quantidade.
No campo CRT informe o CST/CSOSN, todas as informações referente impostos devem ser verificadas com o contador.
Clique em Transmitir. A SEFAZ estará ciente que houve a devolução dos produtos e as quantidades retornarão ao estoque.
