Listamos neste tópico como emitir uma nota fiscal de devolução, utilizando a opção de importar nota de compra do fornecedor…
Clique no menu Faturamento e Novo. Selecione uma Natureza da Operação de Devolução e informe Sim na caixa de diálogo, conforme a imagem abaixo:
Selecione a nota de compra que deseja efetuar a devolução e clique em Importar Devolução.
Obs.: A nota de compra deve estar lançada no sistema GDOOR.
Se a devolução for de todos os produtos da nota de compra, clique em Transmitir.
Caso seja parcial, remova os demais produtos, deixando somente os que serão devolvidos e clique em Transmitir.
Para calcular BC ICMS e valor ICMS deve ser informado a CRT 900.
Após as devidas configurações, clique em Validar, assinar e transmitir.
