Listamos neste tópico como emitir uma nota fiscal de devolução, utilizando a opção de informar os valores diretamente na nota…
No GDOOR, clique no menu “Configurações”.
Na aba “Geral”, assinale a opção “Preencher NF de compra de devolução manual”.
Agora, clique na aba “Tributos” e em “Novo”, cadastre o CFOP de devolução de acordo com a orientação do contador e clique em “Salvar”.
No menu “Fornecedores”, abra o cadastro do fornecedor da mercadoria. Caso o mesmo não esteja cadastrado como “Cliente”, clique como botão direito do mouse e selecione “Tornar cliente”.
Abra o menu “Faturamento” e clique em “Novo”;
Selecione a “Natureza da operação” e na caixa de diálogo clique em “Não”.
Inclua o “Cliente” na nota (neste caso o fornecedor) e informe os produtos que deseja devolver. Use o “CRT 900” para calcular os tributos.
No campo “ICMS %”, clique no ícone com três pontos.
Abrirá a tela para lançamento dos impostos (em caso de dúvidas, verifique com o contador da empresa), preencha os dados e clique em “Confirma”.
Na aba “Outros”, clique em “Doc. referenciados”, selecione “NF-e/NFC-e/SAT”, digite uma ou mais chaves de acesso e a data de emissão da(s) nota(s) que estão sendo devolvidas. Clique em “Confirma”.
Clique em “Salvar”, depois em “Validar, assinar e transmitir”.
