Na seção “Faturamento” do módulo de configurações do sistema GDOOR estão presentes as configurações utilizadas para definir o comportamento das vendas no sistema.
Permissões
Na seção “Permissões” estão as configurações do que pode ser feito ao emitir uma nota.
A opção “Permitir estoque negativo“, quando marcada, permite que vendas sejam realizadas mesmo com um estoque insuficiente de determinado produto.
Ao marcar a opção “Permitir venda com o valor abaixo do custo” será possível alterar o valor de produtos lançados na nota para um valor menor que o preço de custo.
A opção “Imprimir as informações complementares do CFOP PADRÃO em todas as notas“, quando marcada, faz com que todas as notas emitidas utilizem as informações complementares do CFOP definido como padrão ao invés do CFOP selecionado na natureza de operação.
A opção “Somar itens e calcular impostos manualmente“, quando marcada, impede o sistema de fazer o cálculo da nota a cada item lançado.
Para que o cálculo seja realizado, o usuário precisará clicar no botão com ícone de calculadora que será exibido próximo ao valor total da nota.
A opção “Não faturar para cliente com valores em atraso“, quando marcada, impede a realização de vendas a prazo para clientes que possuírem contas em atraso.
Ao marcar a opção “Apresentar limite de crédito na tela de fatura“, será exibida uma tela com o limite de crédito do cliente ao tentar fazer uma venda a prazo.
A opção “Limita o valor da venda ao limite de crédito” exige que a opção acima esteja marcada e, quando marcada, impede que sejam feitas vendas a prazo com um valor maior que o limite de crédito do cliente.
Ao marcar a opção “Solicitar confirmação caso o item já esteja lançado na nota“, o sistema mostrará uma mensagem avisando que o produto já foi lançado na nota caso tente lançar ele novamente.
Ao marcar a opção “Transferir observações do pedido de venda para o faturamento“, o sistema utilizará na NF-e as mesmas observações do pedido de venda, caso ele seja importado para o módulo Faturamento.
Número do documento no contas a receber gerado pelo faturamento
Na seção “Número do documento no contas a receber gerado pelo faturamento” é possível definir um prefixo para ser adicionado no número do documento criado no contas a receber.
Há dois campos utilizados para definir o prefixo, um para notas de produto e outro para notas de serviço:
- Caracter a ser adicionado à esquerda do número para NF de servico;
- Caracter a ser adicionado à esquerda do número para NF de produto.
O botão “…” ao lado dos campos era utilizado na emissão de NF formulário, ao clicar nele a série de emissão era preenchida automaticamente como prefixo, mas essa função não é mais utilizada com a mudança para NF-e.
Valores para venda
Na seção “Valores para venda” é possível definir o valor que o sistema deve buscar automaticamente ao lançar um produto na nota de venda
- Utilizar preço de custo: busca o valor contido no campo “custo” no cadastro do produto.
- Utilizar preço de atacado: busca o preço configurado no campo “atacado” do cadastro do produto.
- Solicitar durante a venda: permite que no momento da venda possa ser escolhido entre preço de custo, preço de venda e preço de atacado.
No campo “Prefixo da descrição do número de série” é possível definir o termo que antecede o número de série do produto, caso ele seja controlado por número de série.
Nota fiscal de venda
Na seção “Nota fiscal de venda” há a configuração “Nº da próxima NF“, nessa opção é possível definir o número da próxima NF formulário.
Essa opção não é utilizada na emissão de NF-e.
NF-e conjugada
Na seção “NF-e conjugada” estão as opções relacionadas ao lançamento de serviços em uma NF-e.
Marcando a opção “Utilizar emissão de serviços junto à NF-e“, o sistema permitirá adicionar serviços em uma NF-e.
Esta opção é liberada conforme o município, sendo necessário consultar a contabilidade da empresa sobre a possibilidade de realizar este tipo de emissão.
Marcando a opção “Gerar retenção das contribuições conforme Instrução Normativa RFB nº1234, de 11 de janeiro de 2012“, o sistema calculará as retenções de PIS, COFINS e CSLL em notas com serviços informados.
Configuração de Cálculo para PIS/COFINS
Na seção “Configuração de Cálculo para PIS/COFINS” há opções para ajustar como o sistema deve calcular o PIS/COFINS.
A opção “Descontar o valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS (NFe/PDV)” faz a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS.
A opção “Descontar o valor de IPI da base de cálculo de PIS/COFINS (NFe)” faz a exclusão do valor do IPI da base de calculo do PIS e COFINS.
Configuração de Cálculo para ICMS
Na seção “Configuração de Cálculo para ICMS” há uma opção para ajustar como o sistema deve calcular o ICMS.
A opção “Somar o valor do IPI com o valor dos produtos e aplicar a redução da base de ICMS“, quando marcada, faz o sistema somar o valor do IPI na base de cálculo de ICMS antes de aplicar a redução da base de cálculo do ICMS, conforme prevê o Art. 18 do Regulamento do ICMS do RS.
Cadastrar CNPJs autorizados(Tag Autxml)
Na seção “Cadastrar CNPJs autorizados(Tag Autxml)” há a opção “CNPJs autorizados“.
Ao clicar nessa opção é possível informar os CNPJs que podem fazer o download dos arquivos XMLs emitidos pelo sistema.
Estes CNPJs aparecerão na tag <AutXml> do XML.
