No quadro registros, <\/strong>est\u00e3o organizadas todas as op\u00e7\u00f5es de registros dispon\u00edveis para gera\u00e7\u00e3o no arquivo Sintegra: <\/p>\n\n\n

\n
$\"\"$ <\/figure><\/div>\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_10\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Estes registros s\u00e3o obrigat\u00f3rios em todos os arquivos e s\u00e3o gerados automaticamente.<\/p>\n\n\n\n
REGISTRO 10<\/strong> –<\/strong> mestre do estabelecimento – identifica\u00e7\u00e3o do estabelecimento informante:<\/strong> \u00e9 o registro que identifica a empresa contribuinte, possui dados como CNPJ, IE e raz\u00e3o social do estabelecimento informante, que ser\u00e3o buscados no cadastro do emitente<\/a>.<\/li>
REGISTRO 11- dados complementares do informante:<\/strong> \u00e9 obrigat\u00f3rio em qualquer arquivo do Sintegra, cont\u00e9m dados complementares sobre a quem pertence aquele arquivo, como telefone, bairro, e CEP do estabelecimento informante. Estes dados ser\u00e3o buscados no cadastro do emitente<\/a>.<\/li>
REGISTRO 75 – c\u00f3digo de produto e servi\u00e7o: <\/strong>registro de todos os c\u00f3digos de produtos ou servi\u00e7os mencionados em registros anteriores, sendo obrigat\u00f3rio para informar as condi\u00e7\u00f5es do produto\/servi\u00e7o, codificado de acordo com o sistema de controle de estoque\/emiss\u00e3o de nota fiscal utilizado pelo contribuinte.<\/li>
REGISTRO 90<\/strong> – totaliza\u00e7\u00e3o do arquivo: <\/strong>destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros, totalizando cada tipo de registro e o total de linhas do arquivo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_50\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Op\u00e7\u00e3o para gera\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es das notas fiscais de entradas e sa\u00eddas. Os dados desses registros s\u00e3o buscados nos m\u00f3dulos de faturamento<\/a> e compras.<\/a><\/p>\n\n\n\n
Tipo 50 – notas fiscais de entrada e sa\u00edda:<\/strong> os registros tipo 50 cont\u00e9m os dados das notas fiscais modelos 01, 1A, 04, 06, 21, 22 e 55. Para cada nota ser\u00e3o gerados registros totalizados por CFOP e al\u00edquota.
Exemplo: uma determinada nota possui os produtos listados:<\/li><\/ul>\n\n\n\n
001<\/strong> – Produto 1 – CFOP: 5102 – ICMS: 17% – R$10,00
002<\/strong> – Produto 2 – CFOP: 5102 – ICMS: 0% – R$15,00
003<\/strong> – Produto 3 – CFOP: 5405 – ICMS: 0% – R$20,00<\/td> Neste exemplo, ser\u00e3o gerados 3 registros 50:
– um para o CFOP 5102 e ICMS 17%
– um para o CFOP 5102 e ICMS 0%
– um para o CFOP 5405 e ICMS 0% <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Tipo 53 \u2013 notas fiscais de substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria: <\/strong>ser\u00e3o gerados os registros 53, referentes as notas mencionadas no registro 50 e que tenham substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria. A gera\u00e7\u00e3o do registro 53 para as notas de vendas ser\u00e1 efetuada para todas as notas que tenham base de c\u00e1lculo e valor de ICMS de substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria. No caso da nota de compra, \u00e9 necess\u00e1rio informar o valor da substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria para cada item. <\/li><\/ul>\n\n\n\n
Tipo 54 – itens do documento<\/strong>: \u00e9 o registro dos itens de cada um dos documentos informados no registro 50.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_51\"\/$ <\/figure>\n\n\n\n
Tipo 51 – notas fiscais quanto ao IPI:<\/strong> caso as notas informadas no registro 50 possuam valores de IPI, gerar\u00e1 um registro 51 para detalhar estes valores.<\/li><\/ul>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_60\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Tipo 60<\/strong> – registro destinado a informar as opera\u00e7\u00f5es e presta\u00e7\u00f5es realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: as informa\u00e7\u00f5es deste registro s\u00e3o buscadas de todas as vendas feitas atrav\u00e9s do frente de caixa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Tipo 60M \u2013 registro mestre: <\/strong>cont\u00e9m dados de cada redu\u00e7\u00e3o Z emitida no per\u00edodo. Essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o gravadas no banco de dados quando a redu\u00e7\u00e3o Z \u00e9 emitida, onde o Gfiscal \u00e0s buscar\u00e1 para a gera\u00e7\u00e3o deste registro.<\/li>
Tipo 60A \u2013 registro anal\u00edtico<\/strong>: gerado com o registro 60M. Cont\u00e9m dados anal\u00edticos da redu\u00e7\u00e3o Z, ou seja, o valor acumulado nos totalizadores fiscais. S\u00e3o eles: al\u00edquotas de ICMS e ISS, descontos e cancelamentos.<\/li>
Tipo 60D \u2013 resumo di\u00e1rio ECF<\/strong>: registro de resumo di\u00e1rio de produto ou servi\u00e7o registrado em documento fiscal emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF).<\/li>
Tipo 60I \u2013 <\/strong>itens vendidos ECF<\/strong>: itens (produtos) do documento fiscal emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF).<\/li>
Tipo 60R \u2013 resumo mensal ECF<\/strong>: registro de resumo mensal de informa\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es\/presta\u00e7\u00f5es realizadas com ECF, registro de produto ou servi\u00e7o processado em equipamento emissor de cupom fiscal.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_61\"\/$ <\/figure>\n\n\n\n
Tipo 61:<\/strong> referente \u00e0s notas s\u00e9rie D, ou modelo 02 registradas atrav\u00e9s do sistema de nota manual<\/a>.<\/li>
Tipo 61R:<\/strong> \u00e9 o resumo mensal dos itens vendidos nesses documentos (s\u00e9rie D ou modelo 02).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_70\"\/$ <\/figure>\n\n\n\n
Tipo 70:<\/strong> registro que cont\u00e9m informa\u00e7\u00e3o sobre os conhecimentos de frete recebidos com as notas de compra. Para lan\u00e7amento desses registros consulte o t\u00f3pico conhecimento de frete.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_74\"\/$ <\/figure>\n\n\n\n
Tipo 74:<\/strong> registro do invent\u00e1rio f\u00edsico da empresa, deve ser entregue at\u00e9 no m\u00e1ximo dois meses ap\u00f3s a data base (normalmente em fevereiro).
Neste quadro \u00e9 definida a data base para a gera\u00e7\u00e3o do invent\u00e1rio e o valor sobre qual ser\u00e1 calculado o valor total. O invent\u00e1rio do Sintegra \u00e9 calculado buscando a quantidade atual somando as vendas da data base at\u00e9 a data atual e diminuindo as compras do mesmo per\u00edodo. N\u00e3o s\u00e3o considerados produtos com destina\u00e7\u00e3o 07 – uso e consumo e produtos inativos.<\/li><\/ul>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_registros_88\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Tipo 88:<\/strong> registros adicionais com informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o acobertadas pelos demais registros, mas requeridas por alguns estados.<\/p>\n\n\n\n
Tipo<\/strong> 88EAN<\/strong>: deve ser transmitido mensalmente pelos contribuintes que comercializam ou mantenham em estoque mercadorias\/produtos identificados atrav\u00e9s de c\u00f3digo de barras – N\u00famero Global de Item Comercial – GTIN (Global Trade Item Number) do Sistema EAN.UCC (European Article Numbering), especialmente, EAN-8, EAN-12, EAN-13 e EAN-14.<\/li>
Tipo 88SMS\/88SES<\/strong>: quando marcada esta op\u00e7\u00e3o o sistema gerar\u00e1 os registros 88 para o m\u00eas Sem Movimenta\u00e7\u00e3o de Entrada (SME) e Sem Movimenta\u00e7\u00e3o de Sa\u00edda (SMS).<\/li>
Tipo 88SAPI<\/strong>: quando marcada esta op\u00e7\u00e3o, o sistema gerar\u00e1 o registro tipo 88 para o Sistema de Apura\u00e7\u00e3o e Pagamento Informatizado (SAPI).<\/li>
O registro SP01<\/strong> buscar\u00e1 informa\u00e7\u00f5es no registro tipo 60M.<\/li>
O registro SP02<\/strong> buscar\u00e1 informa\u00e7\u00f5es no registro tipo 74 – invent\u00e1rio.<\/li>
O registro SP03<\/strong> buscar\u00e1 informa\u00e7\u00f5es no registro tipo 50 – notas fiscais de entradas.<\/li>
O registro SP04<\/strong> buscar\u00e1 informa\u00e7\u00f5es no registro tipo 70 – frete.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Op\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Deve ser marcada a op\u00e7\u00e3o para empresas enquadradas no simples nacional e quando h\u00e1 notas com produtos isentos.<\/p>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_opcoes\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Simples Nacional – impostos zerados<\/strong>: quando marcada esta op\u00e7\u00e3o, n\u00e3o ser\u00e3o destacados impostos nas entradas e nas sa\u00eddas.<\/li>
Somente valor em outras, isentos zerado<\/strong>: quando marcada esta op\u00e7\u00e3o o sistema gerar\u00e1 os registros isentos das notas de sa\u00eddas no campo OUTRAS do Sintegra, deixando o campo ISENTO zerado.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Finalidade do arquivo<\/strong><\/h2>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_finalidade\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Normal<\/strong>: <\/strong>gera\u00e7\u00e3o normal do arquivo. Usada para envio das informa\u00e7\u00f5es do Sintegra.<\/li>
Ratifica\u00e7\u00e3o total<\/strong>: <\/strong>substitui\u00e7\u00e3o total de informa\u00e7\u00f5es prestadas pelo contribuinte referente ao per\u00edodo.<\/li>
Ratifica\u00e7\u00e3o aditiva<\/strong>: <\/strong>acr\u00e9scimo de informa\u00e7\u00e3o n\u00e3o inclu\u00edda em arquivos j\u00e1 apresentados.<\/li>
Desfazimento<\/strong>: <\/strong>arquivo de informa\u00e7\u00e3o referente \u00e0s opera\u00e7\u00f5es\/presta\u00e7\u00f5es n\u00e3o efetivadas. Neste caso, o arquivo dever\u00e1 conter al\u00e9m dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes \u00e0s opera\u00e7\u00f5es\/presta\u00e7\u00f5es n\u00e3o efetivadas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Cadastros<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Neste quadro temos as op\u00e7\u00f5es de cadastro e confer\u00eancia de redu\u00e7\u00e3o Z e cadastro de notas manuais s\u00e9rie D.<\/p>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_tela_cadastros\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Nota manual<\/strong>: abre a tela de cadastro de nota manual<\/a> para os registros 61 e 61R.<\/li>
Redu\u00e7\u00e3o Z<\/strong>: esta op\u00e7\u00e3o mostra a tela de verifica\u00e7\u00e3o e cadastros de redu\u00e7\u00f5es.<\/li>
Adicionais<\/strong>: tela para ajuste de c\u00f3digos de produtos zerados nas vendas, veja mais em c\u00f3digo dos produtos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Gera\u00e7\u00e3o do arquivo Sintegra<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Depois de marcar todos os registros necess\u00e1rios, fazer os cadastrados das notas fiscais s\u00e9rie D (caso seja necess\u00e1rio) e tamb\u00e9m verificar se todas as redu\u00e7\u00f5es Z est\u00e3o lan\u00e7adas corretamente, o arquivo Sintegra j\u00e1 pode ser gerado, para isso pressione o bot\u00e3o gerar<\/strong> na tela principal do Gfiscal.<\/p>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n
Informe o per\u00edodo para gera\u00e7\u00e3o do arquivo e clique no bot\u00e3o iniciar<\/strong>. Ao finalizar, ser\u00e1 solicitado o caminho para salvar o arquivo.<\/p>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_assinar_ead\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Esta op\u00e7\u00e3o s\u00f3 deve ser marcada caso solicitado por um fiscal do PAF-ECF, pois gera uma assinatura que n\u00e3o \u00e9 aceita pelo validador.<\/p>\n\n\n\n
Durante a gera\u00e7\u00e3o, o sistema detecta alguns dos erros mais comuns, ao final, permite a visualiza\u00e7\u00e3o de um log<\/em> com as inconsist\u00eancias encontradas e sugere o ajuste:<\/p>\n\n\n
\n
$\"\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Ok<\/strong> – volta para a tela do Sintegra.
Abrir arquivo<\/strong> – abre o arquivo gerado com o bloco de notas.
Ver log<\/strong> – mostra o log <\/em>de inconsist\u00eancias na valida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Valida\u00e7\u00e3o do arquivo Sintegra<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Depois de gerar o arquivo Sintegra, \u00e9 poss\u00edvel validar o arquivo para verificar se o mesmo foi aceito ou cont\u00e9m erros, \u00e9 necess\u00e1rio que o validador Sintegra esteja instalado no computador, \u00e9 poss\u00edvel fazer o download do mesmo no site da receita: www.sintegra.gov.br\/download<\/a>.
Com o validador instalado, na tela do gerador fiscal, op\u00e7\u00e3o de Sintegra clique no bot\u00e3o validar<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n
Se o software de valida\u00e7\u00e3o do Sintegra estiver em um diret\u00f3rio diferente do padr\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel que o Gdoor n\u00e3o localize o execut\u00e1vel respons\u00e1vel.
Desta forma, basta informar o caminho correto do software de valida\u00e7\u00e3o do Sintegra. Nestes casos ao lado do bot\u00e3o validar haver\u00e3o tr\u00eas pontos, basta clicar e inserir o caminho correto e prosseguir com a valida\u00e7\u00e3o do arquivo gerado. <\/p>\n\n\n\n
Com o validador Sintegra aberto, certifique-se de estar na guia validar<\/strong>, selecione o arquivo no bot\u00e3o “…” e clique em validar<\/strong>.<\/p>\n\n\n
\n
$\"gfiscal14_sintegra_validador\"\/$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Para localizar os erros ou advert\u00eancias do arquivo validado, clique na guia cr\u00edticas<\/strong>. Na tela abaixo vemos a descri\u00e7\u00e3o dos erros encontrados no arquivo atrav\u00e9s do validador Sintegra. <\/p>\n\n\n
\n
$\"\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
1<\/strong>. N\u00famero da linha onde a cr\u00edtica foi encontrada no arquivo.
2<\/strong>. Mensagem descritiva da cr\u00edtica.
3<\/strong>. Tipo de registro com erro.
4<\/strong>. Campo do registro que cont\u00e9m erro.<\/p>\n\n\n\n
Cr\u00edticas mais comuns<\/h3>\n\n\n\n
Quando houver cr\u00edticas, \u00e9 poss\u00edvel localizar a fonte do erro identificando a que se refere o registro e o campo. Abaixo rela\u00e7\u00e3o das cr\u00edticas mais comuns que ocorrem nos arquivos:<\/p>\n\n\n\n
Quaisquer erros apontados nos registros 10 <\/strong>e 11<\/strong> s\u00e3o referentes ao cadastro do emitente<\/a>. Basta ver qual \u00e9 o campo e ajustar no cadastro do emitente atrav\u00e9s do Gdoor. <\/li>
Todas as cr\u00edticas que se referirem a algum documento espec\u00edfico<\/strong>, ter\u00e3o o mesmo detalhado na parte inferior do validador. Conforme destacado na imagem abaixo, o local do validador mostra o n\u00famero do documento e ao lado, a posi\u00e7\u00e3o do item a qual se refere. Neste caso, o documento \u00e9 o 009296, o erro \u00e9 no item 010.<\/li><\/ul>\n\n\n
\n
$\"\"$ <\/figure><\/div>\n\n\n
Registro 50 – inscri\u00e7\u00e3o inv\u00e1lida para UF CNPJ: 00000000000000<\/strong> –<\/strong> Inscri\u00e7\u00e3o Estadual do cliente ou fornecedor inv\u00e1lida para UF. Acessando o site do Sintegra: www.sintegra.gov.br<\/a>, \u00e9 poss\u00edvel fazer a consulta do CNPJ e obter a Inscri\u00e7\u00e3o Estadual, bem como demais dados da empresa. Ajuste os dados no cadastro do cliente<\/a> ou do fornecedor<\/a>, depois gere o arquivo novamente.<\/li>
Registro 50 – este arquivo cont\u00e9m documentos modelo 01 com destinat\u00e1rio sem CNPJ\/CPF e com IE ISENTO<\/strong>: o cliente ou fornecedor da nota em quest\u00e3o est\u00e1 sem CNPJ preenchido no cadastro. <\/li>
Registro 54 –<\/strong> n\u00e3o encontrado registro tipo 50 correspondente: <\/strong>algum valor foi gravado incorretamente no banco de dados. N\u00e3o significa que os valores da nota est\u00e3o errados, mas sim, que no banco de dados existe alguma diverg\u00eancia. Identifique o documento a qual se refere a cr\u00edtica, apague-o e lance-o novamente. <\/li>
Registro 54 – formato inv\u00e1lido. Campo: situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria: <\/strong>a cr\u00edtica no registro 54 indica que trata-se de um item de alguma nota. Campo situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria indica que o CST\/CSOSN no produto lan\u00e7ado na nota est\u00e1 incorreto. Identifique a nota e o item e fa\u00e7a a corre\u00e7\u00e3o. Geralmente isso ocorre em notas de compra<\/a>, pois nas sa\u00eddas, a situa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria \u00e9 informada no cadastro e n\u00e3o h\u00e1 como informar dados incorretos. <\/li>
Registro 54 – registro 54 sem registro tipo 75 correspondente:<\/strong> o produto lan\u00e7ado na nota fiscal n\u00e3o existe no estoque ou o sistema n\u00e3o encontrou o c\u00f3digo no estoque. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel apagar ou alterar um c\u00f3digo de produto que j\u00e1 tenha movimenta\u00e7\u00e3o efetuada, a menos que o banco de dados esteja corrompido ou o registro tenha sido apagado diretamente no banco de dados. <\/li>
Quaisquer cr\u00edticas que venham a ocorrer nos registros tipo<\/strong> 60<\/strong> s\u00e3o corrigidas executando o procedimento de recuperar movimenta\u00e7\u00e3o. <\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Listamos neste t\u00f3pico explica\u00e7\u00f5es detalhadas e o procedimento para gerar o arquivo de escritura\u00e7\u00e3o fiscal Sintegra. Introdu\u00e7\u00e3o ao m\u00f3dulo O Sistema Integrado de Informa\u00e7\u00f5es sobre Opera\u00e7\u00f5es Interestaduais com Mercadorias e Servi\u00e7os foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informa\u00e7\u00f5es dos contribuintes aos fiscos estaduais e…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"ht-kb-category":[100],"ht-kb-tag":[],"class_list":["post-11149","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-arquivos-fiscais-treinamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11149"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12612,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11149\/revisions\/12612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-category?post=11149"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-tag?post=11149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}