Registros<\/h2>\n\n\n\n

Registros gerados pelo Gdoor:<\/p>\n\n\n\n

BLOCO 0 \u2013 ABERTURA, IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E REFER\u00caNCIAS<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

REGISTRO 0000<\/strong><\/td>	ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DA PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td><\/tr>
REGISTRO 0001<\/strong><\/td>	ABERTURA DO BLOCO 0<\/td><\/tr>
REGISTRO 0100<\/strong><\/td>	DADOS DO CONTABILISTA<\/td><\/tr>
REGISTRO 0110<\/strong><\/td>	REGIMES DE APURA\u00c7\u00c3O DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O SOCIAL E DE APROPRIA\u00c7\u00c3O DE CR\u00c9DITO<\/td><\/tr>
REGISTRO 0111<\/strong><\/td>	TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CR\u00c9DITOS COMUNS<\/td><\/tr>
REGISTRO 0140<\/strong><\/td>	TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO<\/td><\/tr>
REGISTRO 0150<\/strong><\/td>	TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE<\/td><\/tr>
REGISTRO 0190<\/strong><\/td>	IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DAS UNIDADES DE MEDIDA<\/td><\/tr>
REGISTRO 0200<\/strong><\/td>	TABELA DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO ITEM (PRODUTO E SERVI\u00c7O)<\/td><\/tr>
REGISTRO 0205<\/strong><\/td>	ALTERA\u00c7\u00c3O DO ITEM<\/td><\/tr>
REGISTRO 0400<\/strong><\/td>	TABELA DE NATUREZA DA OPERA\u00c7\u00c3O\/PRESTA\u00c7\u00c3O<\/td><\/tr>
REGISTRO 0990<\/strong> <\/td>	ENCERRAMENTO DO BLOCO 0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO C \u2013 DOCUMENTOS FISCAIS I \u2013 MERCADORIAS (ICMS\/IPI)<\/strong> <\/p>\n\n\n\n REGISTRO C001<\/strong><\/td> ABERTURA DO BLOCO C<\/td><\/tr> REGISTRO C010<\/strong><\/td> IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO ESTABELECIMENTO<\/td><\/tr> REGISTRO C100<\/strong><\/td> DOCUMENTO – NOTA FISCAL (C\u00d3DIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (C\u00d3DIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (C\u00d3DIGO 04) e NF-e (C\u00d3DIGO 55)<\/td><\/tr> REGISTRO C170<\/strong><\/td> COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ITENS DO DOCUMENTO (C\u00d3DIGOS 01, 1B, 04 e 55)<\/td><\/tr> REGISTRO C180<\/strong><\/td> CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DE NOTAS FISCAIS ELETR\u00d4NICAS EMITIDAS PELA PESSOA JUR\u00cdDICA (C\u00d3DIGO 55) \u2013 OPERA\u00c7\u00d5ES DE VENDAS<\/td><\/tr> REGISTRO C181<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O \u2013 OPERA\u00c7\u00d5ES DE VENDAS \u2013 PIS\/PASEP<\/td><\/tr> REGISTRO C185<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O \u2013 OPERA\u00c7\u00d5ES DE VENDAS \u2013 COFINS<\/td><\/tr> REGISTRO C190<\/strong><\/td> CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DE NOTAS FISCAIS ELETR\u00d4NICAS (C\u00d3DIGO 55) \u2013 OPERA\u00c7\u00d5ES DE AQUISI\u00c7\u00c3O COM DIREITO A CR\u00c9DITO, E OPERA\u00c7\u00d5ES DE DEVOLU\u00c7\u00c3O DE COMPRAS E VENDAS<\/td><\/tr> REGISTRO C191<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O \u2013 OPERA\u00c7\u00d5ES DE AQUISI\u00c7\u00c3O COM DIREITO A CR\u00c9DITO E OPERA\u00c7\u00d5ES DE DEVOLU\u00c7\u00c3O DE COMPRAS E VENDAS \u2013 PIS\/PASEP<\/td><\/tr> REGISTRO C195<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O – OPERA\u00c7\u00d5ES DE AQUISI\u00c7\u00c3O COM DIREITO A CR\u00c9DITO, E OPERA\u00c7\u00d5ES DE DEVOLU\u00c7\u00c3O DE COMPRAS E VENDAS \u2013 COFINS<\/td><\/tr> REGISTRO C400<\/strong><\/td> EQUIPAMENTO ECF (C\u00d3DIGOS 02 e 2D)<\/td><\/tr> REGISTRO C405<\/strong><\/td> REDU\u00c7\u00c3O Z (C\u00d3DIGO 02 e 2D)<\/td><\/tr> REGISTRO C481<\/strong><\/td> RESUMO DI\u00c1RIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF \u2013 PIS\/PASEP (C\u00d3DIGOS 02 e 2D)<\/td><\/tr> REGISTRO C485<\/strong><\/td> RESUMO DI\u00c1RIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF \u2013 COFINS (C\u00d3DIGOS 02 e 2D)<\/td><\/tr> REGISTRO C490<\/strong><\/td> CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (C\u00d3DIGOS 02, 2D e 59)<\/td><\/tr> REGISTRO C491<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (C\u00d3DIGOS 02, 2D e 59) \u2013 PIS\/PASEP<\/td><\/tr> REGISTRO C495<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DA CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (C\u00d3DIGOS 02, 2D e 59) \u2013 COFINS<\/td><\/tr> REGISTRO C990<\/strong><\/td> ENCERRAMENTO DO BLOCO C<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO F – DEMAIS DOCUMENTOS E OPERA\u00c7\u00d5ES<\/strong><\/p>\n\n\n\n REGISTRO F001<\/strong><\/td> ABERTURA DO BLOCO F<\/td><\/tr> REGISTRO F010<\/strong><\/td> IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO ESTABELECIMENTO<\/td><\/tr> REGISTRO F550<\/strong><\/td> CONSOLIDA\u00c7\u00c3O DAS OPERA\u00c7\u00d5ES DA PESSOA JUR\u00cdDICA SUBMETIDA AO REGIME DE TRIBUTA\u00c7\u00c3O COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO \u2013 INCID\u00caNCIA DO PIS\/PASEP E DA COFINS PELO REGIME DE COMPET\u00caNCIA<\/td><\/tr> REGISTRO F990<\/strong><\/td> ENCERRAMENTO DO BLOCO F<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO M – APURA\u00c7\u00c3O DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O E CR\u00c9DITO DO PIS\/PASEP E DA COFINS<\/strong><\/p>\n\n\n\n REGISTRO M001<\/strong><\/td> ABERTURA DO BLOCO M<\/td><\/tr> REGISTRO M400<\/strong><\/td> RECEITAS ISENTAS, N\u00c3O ALCAN\u00c7ADAS PELA INCID\u00caNCIA DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O, SUJEITAS A AL\u00cdQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENS\u00c3O \u2013 PIS\/PASEP<\/td><\/tr> REGISTRO M410<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, N\u00c3O ALCAN\u00c7ADAS PELA INCID\u00caNCIA DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O, SUJEITAS A AL\u00cdQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENS\u00c3O \u2013 PIS\/PASEP<\/td><\/tr> REGISTRO M800<\/strong><\/td> RECEITAS ISENTAS, N\u00c3O ALCAN\u00c7ADAS PELA INCID\u00caNCIA DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O, SUJEITAS A AL\u00cdQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENS\u00c3O \u2013 COFINS<\/td><\/tr> REGISTRO M810<\/strong><\/td> DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, N\u00c3O ALCAN\u00c7ADAS PELA INCID\u00caNCIA DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O, SUJEITAS A AL\u00cdQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENS\u00c3O \u2013 COFINS<\/td><\/tr> REGISTRO M990<\/strong><\/td> ENCERRAMENTO DO BLOCO M<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO 9 – CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL<\/strong> <\/p>\n\n\n\n REGISTRO 9001<\/strong><\/td> ABERTURA DO BLOCO 9<\/td><\/tr> REGISTRO 9900<\/strong><\/td> REGISTROS DO ARQUIVO<\/td><\/tr> REGISTRO 9990<\/strong><\/td> ENCERRAMENTO DO BLOCO 9<\/td><\/tr> REGISTRO 9999<\/strong><\/td> ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Gera\u00e7\u00e3o do arquivo SPED Contribui\u00e7\u00f5es<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n \u00c9 importante que as informa\u00e7\u00f5es dos campos mencionados acima sejam verificadas previamente com o contador, que \u00e9 o respons\u00e1vel por estas informa\u00e7\u00f5es. Depois de indicar o perfil da empresa, clique no bot\u00e3o gerar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\n Informe o per\u00edodo para gera\u00e7\u00e3o do arquivo e clique no bot\u00e3o iniciar<\/strong>. Ao finalizar, ser\u00e1 solicitado o caminho para salvar o arquivo.<\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Esta op\u00e7\u00e3o s\u00f3 deve ser marcada caso solicitado por um fiscal do PAF-ECF, pois gera uma assinatura que n\u00e3o \u00e9 aceita pelo PVA.<\/p>\n\n\n\n Durante a gera\u00e7\u00e3o, o sistema detecta alguns dos erros mais comuns, ao final permite a visualiza\u00e7\u00e3o de um log<\/em> com as inconsist\u00eancias encontradas e sugere o ajuste:<\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Ok<\/strong>\u00a0\u2013 volta para a tela do SPED Contribui\u00e7\u00f5es. Abrir\u00a0arquivo<\/strong>\u00a0\u2013 abre o arquivo gerado com o bloco de notas. Ver\u00a0log<\/strong>\u00a0\u2013 mostra o log <\/em>de inconsist\u00eancias na valida\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n Valida\u00e7\u00e3o do arquivo SPED Contribui\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h2>\n\n\n\n Depois de gerar a EFD, \u00e9 poss\u00edvel validar o arquivo para verificar se o mesmo foi aceito ou cont\u00e9m erros, \u00e9 necess\u00e1rio que o PVA – EFD Contribui\u00e7\u00f5es esteja instalado no computador, \u00e9 poss\u00edvel fazer o download do mesmo no site da receita: www.receita.fazenda.gov.br\/Sped\/Download.<\/a> Com o PVA instalado, na tela do gerador fiscal, na tela de gera\u00e7\u00e3o da EFD Contribui\u00e7\u00f5es, clique no bot\u00e3o validar<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\n Se software de valida\u00e7\u00e3o (PVA) estiver em um diret\u00f3rio diferente do padr\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel que o Gdoor n\u00e3o localize o execut\u00e1vel respons\u00e1vel. Desta forma basta informar o caminho correto do software de valida\u00e7\u00e3o (PVA). Nestes casos ao lado do bot\u00e3o validar haver\u00e3o tr\u00eas pontos, basta clicar e inserir o caminho correto e prosseguir com a valida\u00e7\u00e3o do arquivo gerado. <\/p>\n\n\n\n Depois de instalar, abra o PVA e certifique-se de que as tabelas estejam atualizadas, acessando o menu tabelas <\/strong>– atualizar tabela<\/strong>. Caso na segunda tela seja apresentado o bot\u00e3o selecionar todas<\/strong>, clique para que a atualiza\u00e7\u00e3o seja feita em todas as tabelas.<\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Ap\u00f3s a atualiza\u00e7\u00e3o, clique no bot\u00e3o importar escritura\u00e7\u00e3o<\/strong>, como destacado na imagem abaixo:<\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n O PVA solicitar\u00e1 qual arquivo deseja importar e deve localizar o mesmo. Ao importar, ser\u00e1 verificado se j\u00e1 existe um banco de dados para a empresa da escritura\u00e7\u00e3o. \u00c9 normal que j\u00e1 exista, pois a cada importa\u00e7\u00e3o \u00e9 criado um novo banco de dados com as informa\u00e7\u00f5es do arquivo. Ao ser solicitado se deseja excluir o banco de dados existente, confirme em sim e o sistema criar\u00e1 um novo banco de dados:<\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Neste momento, o sistema pode encontrar erros de estrutura, como uma informa\u00e7\u00e3o maior do que o m\u00e1ximo aceito para o campo espec\u00edfico. Por exemplo, o campo destinado ao c\u00f3digo NCM dos produtos tem um limite de oito caracteres, caso o NCM importado de algum produto tenha mais de oito d\u00edgitos, pode ocasionar erro de estrutura e o PVA n\u00e3o far\u00e1 a importa\u00e7\u00e3o do arquivo. <\/p>\n\n\n\n Se a estrutura do arquivo estiver ok, mostrar\u00e1 um aviso solicitando se o conte\u00fado do arquivo deve ser validado ou n\u00e3o: <\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Validar o conte\u00fado significa que o PVA verificar\u00e1 os dados poss\u00edveis em cada campo de cada registro individualmente, depois far\u00e1 a compara\u00e7\u00e3o entre todos os registros, somando valores e apurando impostos. Cada erro encontrado ser\u00e1 adicionado a um log<\/em> que ser\u00e1 mostrado ap\u00f3s a valida\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n Marque o checkbox<\/em> destacado na imagem abaixo, depois no bot\u00e3o exibir <\/strong>para que os erros sejam mostrados.<\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\n Abaixo, detalharemos o relat\u00f3rio de pend\u00eancias de valida\u00e7\u00e3o gerado pelo PVA, quando houverem cr\u00edticas na escritura\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\n 1<\/strong>. Identifica\u00e7\u00e3o do estabelecimento informante. 2<\/strong>. Resumo dos erros e advert\u00eancias constantes no arquivo. 3<\/strong>. Mensagem descritiva do erro. 4<\/strong>. Linha do arquivo a qual se refere a cr\u00edtica. 5<\/strong>. Campo onde o erro foi detectado, caso refira-se a um campo em espec\u00edfico. Quando o campo informado estiver em azul, indica que \u00e9 um link<\/em> que remete o usu\u00e1rio direto para o campo a ser ajustado. Dessa maneira \u00e9 poss\u00edvel corrigir a maioria dos erros pelo pr\u00f3prio PVA. 6<\/strong>. Valor calculado pelo PVA, que deveria compor o campo, caso este valor possa ser calculado pelo programa. 7<\/strong>. Conte\u00fado atual do campo que deve ser ajustado. 8<\/strong>. Registro a qual se refere o erro. 9<\/strong>. Conte\u00fado da linha onde foi encontrado o erro, caso se refira a uma linha em espec\u00edfico. <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Cr\u00edticas mais comuns<\/h3>\n\n\n\n Quando houver cr\u00edticas, \u00e9 poss\u00edvel localizar a fonte do erro identificando a que se refere o registro e o campo. Abaixo rela\u00e7\u00e3o das cr\u00edticas mais comuns que ocorrem nos arquivos:<\/p>\n\n\n\n BLOCO 0<\/strong><\/p>\n\n\n\n Registro\/Campo<\/strong><\/td> 0100 \/ 2 – NOME<\/td><\/tr> Mensagem<\/strong><\/td> Campo obrigat\u00f3rio.<\/td><\/tr> Causa<\/strong><\/td> Cadastro do contador em branco.<\/td><\/tr> Solu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> Complete o cadastro do contador junto ao cadastro do emitente no GDOOR.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Registro\/Campo<\/strong><\/td> 0150 \/ 8 – COD_MUN<\/td><\/tr> Mensagem<\/strong><\/td> C\u00f3digo do munic\u00edpio inv\u00e1lido. Utilizar c\u00f3digo da “Tabela de Munic\u00edpios do IBGE”.<\/td><\/tr> Causa<\/strong><\/td> Munic\u00edpio preenchido incorretamente no cadastro do cliente\/fornecedor.<\/td><\/tr> Solu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> No relat\u00f3rio de pend\u00eancias do PVA, clique no nome do campo com erro e ser\u00e1 aberta a tela de cadastro do participante. Com isso \u00e9 poss\u00edvel identificar qual \u00e9 o cadastro que est\u00e1 incorreto, acessar o GDOOR e ajustar.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO C<\/strong><\/p>\n\n\n\n Registro\/Campo<\/strong><\/td> C100 \/ 9 – CHV_NFE<\/td><\/tr> Mensagem<\/strong><\/td> Obrigat\u00f3rio, se NF-e. A partir de abril de 2012 ser\u00e1 considerado erro.<\/td><\/tr> Causa<\/strong><\/td> Nota de compra modelo 55 est\u00e1 sem a chave de acesso.<\/td><\/tr> Solu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> Se foi digitada manualmente ou se foi reaberta, \u00e9 necess\u00e1rio digitar a chave de acesso da nota na tela de adicionais para o SPED.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n BLOCO M<\/strong><\/p>\n\n\n\n Registro\/Campo<\/strong><\/td> M200 \/ M600<\/td><\/tr> Mensagem<\/strong><\/td> Registro filho obrigat\u00f3rio n\u00e3o foi informado.<\/td><\/tr> Causa<\/strong><\/td> Estes registros de consolida\u00e7\u00e3o n\u00e3o s\u00e3o gerados pelo GDOOR, pois o pr\u00f3prio PVA pode ger\u00e1-los.<\/td><\/tr> Solu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> Para gerar os registros M200 e M600, depois de validar o arquivo, clique no bot\u00e3o gerar apura\u00e7\u00e3o das contribui\u00e7\u00f5es<\/strong> no canto esquerdo superior do PVA, para que ele fa\u00e7a a gera\u00e7\u00e3o, depois clique no bot\u00e3o validar <\/strong>para atualizar o relat\u00f3rio de pend\u00eancias.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n \n <\/figure><\/div>\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Listamos neste t\u00f3pico explica\u00e7\u00f5es detalhadas e o procedimento para gerar o arquivo de escritura\u00e7\u00e3o fiscal SPED Contribui\u00e7\u00f5es. Introdu\u00e7\u00e3o ao m\u00f3dulo O\u00a0SPED Contribui\u00e7\u00f5es\u00a0\u00e9 um arquivo digital que deve ser utilizado por pessoas jur\u00eddicas e incluem informa\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 Contribui\u00e7\u00e3o para PIS\/Pasep e da Contribui\u00e7\u00e3o para o Financiamento da Seguridade Social \u2013…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"ht-kb-category":[100],"ht-kb-tag":[],"class_list":["post-11173","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-arquivos-fiscais-treinamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11173"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11173\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12582,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/11173\/revisions\/12582"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-category?post=11173"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bdc.gdoor.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-tag?post=11173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}