Listamos neste t\u00f3pico como lan\u00e7ar, pagar uma conta e gerar registro no livro caixa no sistema GDOOR. Confira o passo a passo. <\/p>\n\n\n\n

Introdu\u00e7\u00e3o ao m\u00f3dulo<\/h2>\n\n\n\n

O m\u00f3dulo cont\u00e9m as informa\u00e7\u00f5es das parcelas originadas das compras feitas de forma a prazo, pelo m\u00f3dulo notas de compras.
\u00c9 poss\u00edvel tamb\u00e9m efetuar lan\u00e7amento de parcelas de forma manual. O m\u00f3dulo permite o controle total das contas a pagar, contas pagas, contas em atraso e contas a vencer da empresa, possibilitando a emiss\u00e3o de relat\u00f3rios com todas as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para o total controle de contas a pagar da empresas.

As informa\u00e7\u00f5es do m\u00f3dulo contas a pagar podem ser visualizadas pela listagem de dados ou individualmente pela ficha de cadastro. Dentro do contas a pagar dispomos das seguintes fun\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

• Pagamento de contas;<\/li>
• Pagamento de v\u00e1rias contas simult\u00e2neas;<\/li>
• Pagamento parcial de contas;<\/li>
• Pagamento de contas pela ficha;<\/li>
• Gerar lan\u00e7amento no caixa de contas pagas;<\/li>
• Efetuar lan\u00e7amento em plano de contas e centros de custo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

  Na tela principal voc\u00ea ainda contar\u00e1 com os campos e seus valores:<\/p>\n\n\n\n

  Vencendo hoje<\/strong>: mostra a soma das contas com vencimento na mesma data atual.
  A vencer<\/strong>: mostra a soma das contas com vencimento maior que a data atual.
  Pagas<\/strong>: mostra a soma das contas pagas.
  Atrasadas<\/strong>: mostra a soma das contas em atraso.<\/p>\n\n\n\n

  Vis\u00e3o geral do m\u00f3dulo<\/p>\n\n\n\n

  <\/figure><\/div>\n\n\n\n

  Campos<\/h2>\n\n\n\n

  O m\u00f3dulo contas a pagar disp\u00f5es dos seguintes campos:
  
  Documento: <\/strong>
  Campo para identifica\u00e7\u00e3o do t\u00edtulo. Este campo possui 8 d\u00edgitos que conter\u00e3o o n\u00famero do documento e tamb\u00e9m a identifica\u00e7\u00e3o da parcela. Quando a parcela for originada por uma compra a praz, atrav\u00e9s do m\u00f3dulo compras, o n\u00famero do documento conter\u00e1 os 6 d\u00edgitos, identificando o n\u00famero da nota fiscal e mais 1 ou 2 d\u00edgitos (letras ou caracteres) identificando a parcela.
  No exemplo da tela acima temos uma parcela da nota fiscal 000004 e a letra B identificando que \u00e9 a 2\u00aa parcela. Este n\u00famero tamb\u00e9m pode ser preenchido manualmente bem como as letras identificando a parcela, em casos de lan\u00e7amento manual no contas a pagar.
  
  Hist\u00f3rico: <\/strong>
  Campo para preenchimento de um pequeno resumo da parcela. Este campo \u00e9 preenchido automaticamente com a identifica\u00e7\u00e3o da parcela e com o n\u00famero do documento fiscal, quando as parcelas forem feitas pelo m\u00f3dulo compras.
  
  Nome do fornecedor:<\/strong>
  Nome do fornecedor para quem a parcela ser\u00e1 paga. Este campo \u00e9 preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo m\u00f3dulo compras. Quando o lan\u00e7amento for manual, o sistema abrir\u00e1 uma lista com os nomes dos fornecedores cadastrados para a sele\u00e7\u00e3o.
  
  Emiss\u00e3o:<\/strong> 
  Data em que a parcela foi emitida. Este campo tamb\u00e9m \u00e9 preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo m\u00f3dulo compras.
  
  Vencimento: <\/strong>
  Data de vencimento da parcela. Este campo tamb\u00e9m \u00e9 preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo m\u00f3dulo compras.
  
  Pago em:<\/strong> 
  Data do pagamento da parcela. Este campo \u00e9 preenchido automaticamente com a data do pagamento, quando usada uma das quatro op\u00e7\u00f5es de pagamento: pagar contas, pagamento de v\u00e1rias contas, pagamento parcial ou o pagamento pela ficha.
  
  Valor: <\/strong>
  Valor da parcela. Este campo tamb\u00e9m \u00e9 preenchido automaticamente quando a parcela for feita pelo m\u00f3dulo compras.
  
  Valor pago:<\/strong> 
  Valor pago da parcela.
  
  Observa\u00e7\u00f5es:<\/strong>
  Campo onde o usu\u00e1rio pode digitar informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre esta parcela ou negocia\u00e7\u00e3o da venda. Conta com a barra de personaliza\u00e7\u00e3o de fonte, onde \u00e9 poss\u00edvel fazer as altera\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de fonte no texto, como alinhamento, cor, tamanho, estilo, negrito, it\u00e1lico, sublinhado, etc.<\/p>\n\n\n\n

  • 1<\/strong>. Indica linha e coluna onde o cursor est\u00e1 posicionado;<\/li>
  • 2<\/strong>. Insere data e hora atuais na posi\u00e7\u00e3o do cursor;<\/li>
  • 3<\/strong>. Imprime o texto das observa\u00e7\u00f5es. A impress\u00e3o ser\u00e1 feita com toda a caracteriza\u00e7\u00e3o atribu\u00edda ao texto;<\/li>
  • 4<\/strong>. Altera cor do texto selecionado;<\/li>
  • 5<\/strong>. Define alinhamento a esquerda para a linha onde o cursor est\u00e1 posicionado;<\/li>
  • 6<\/strong>. Define alinhamento centralizado para a linha onde o cursor est\u00e1 posicionado;<\/li>
  • 7<\/strong>. Define alinhamento a direita para a linha onde o cursor est\u00e1 posicionado;<\/li>
  • 8<\/strong>. Abre assistente para mudan\u00e7a de fonte;<\/li>
  • 9<\/strong>. Define o texto selecionado como negrito, ou para normal, caso j\u00e1 esteja em negrito;<\/li>
  • 10<\/strong>. Define o texto selecionado como it\u00e1lico, ou para normal, caso j\u00e1 esteja em it\u00e1lico;<\/li>
  • 11<\/strong>. Define o texto selecionado como sublinhado, ou para normal, caso j\u00e1 esteja sublinhado.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Lan\u00e7ar conta<\/h2>\n\n\n\n

    As contas ser\u00e3o criadas automaticamente ao efetuar o lan\u00e7amento de uma nota de compra a prazo, por\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel efetuar o lan\u00e7amento de uma conta a pagar manualmente, para isso dentro do m\u00f3dulo contas a pagar clique no bot\u00e3o novo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n