Introdu\u00e7\u00e3o ao m\u00f3dulo<\/h2>\n\n\n\n

O m\u00f3dulo de faturamento do sistema GDOOR atende a emiss\u00e3o de notas fiscais eletr\u00f4nicas de importa\u00e7\u00e3o, documento necess\u00e1rio para que a mercadoria comprada de fornecedores estrangeiros seja legalmente nacionalizada para integrar o estoque da empresa importadora, e permitir que seja feito o devido recolhimento dos impostos por parte dos \u00f3rg\u00e3os fiscais brasileiros.<\/p>\n\n\n\n

Para emitir a nota pelo sistema GDOOR, ser\u00e1 necess\u00e1rio possuir a Declara\u00e7\u00e3o de Importa\u00e7\u00e3o (DI) e o espelho da nota fiscal fornecido pelo despachante, al\u00e9m do aux\u00edlio da contabilidade para efetuar o lan\u00e7amento da nota.<\/p>\n\n\n\n

Cadastrando o CFOP<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

O primeiro passo \u00e9 efetuar o cadastro do CFOP dentro do menu Configura\u00e7\u00f5es \u2794 Tributos \u2794 Novo <\/strong>com aux\u00edlio da contabilidade.<\/p>\n\n\n\n

<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Cadastrando o Cliente<\/h3>\n\n\n\n

Para ser informado como destinat\u00e1rio na nota, o exportador deve ser cadastrado dentro do m\u00f3dulo de Clientes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Devem ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos:<\/p>\n\n\n\n

• Nome do cliente;<\/strong><\/li>
• CEP: <\/strong>deve ser preenchido com 99999-999;<\/li>
• UF: <\/strong>deve ser preenchido com \u201cEX\u201d;<\/li>
• Munic\u00edpio: <\/strong>deve ser preenchido com \u201cExterior\u201d;<\/li>
• Bairro;<\/strong><\/li>
• Logradouro;<\/strong><\/li>
• N\u00famero;<\/strong><\/li>
• Pa\u00eds;<\/strong><\/li>
• C\u00f3digo BACEN<\/strong>: c\u00f3digo do pa\u00eds na lista do Banco Central. <\/li><\/ul>\n\n\n\n

  <\/figure><\/div>\n\n\n\n

  Lan\u00e7amento<\/h2>\n\n\n\n

  Para o lan\u00e7amento da nota fiscal eletr\u00f4nica de importa\u00e7\u00e3o, deve-se acessar o m\u00f3dulo Faturamento <\/strong>e clicar no bot\u00e3o Novo<\/strong>. No cabe\u00e7alho da nota, deve-se marcar a op\u00e7\u00e3o Entrada <\/strong>e selecionar o CFOP de importa\u00e7\u00e3o cadastrado anteriormente. <\/p>\n\n\n\n

  <\/figure><\/div>\n\n\n\n

  Ap\u00f3s isto, deve ser informado o cadastro do exportador como destinat\u00e1rio e efetuar o lan\u00e7amento dos itens clicando no bot\u00e3o Incluir (Ctrl + Insert)<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

  <\/figure>\n\n\n\n

  Ao efetuar o lan\u00e7amento do item, ser\u00e1 necess\u00e1rio preencher a ficha com os dados da Declara\u00e7\u00e3o de Importa\u00e7\u00e3o (DI) em cada item da nota<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

  • N\u00ba do Doc. de Importa\u00e7\u00e3o: <\/strong>n\u00famero de registro da declara\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00e3o (composto por 10 d\u00edgitos);<\/li>
  • Data do Registro: <\/strong>data em que foi efetivado o registro da declara\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00e3o;<\/li>
  • Local de desembara\u00e7o: <\/strong>munic\u00edpio em que ser\u00e1 feita a libera\u00e7\u00e3o da mercadoria pela aduana\/alf\u00e2ndega;<\/li>
  • UF Desembara\u00e7o aduaneiro: <\/strong>estado em que ser\u00e1 feita a libera\u00e7\u00e3o da mercadoria;<\/li>
  • Data Desembara\u00e7o aduaneiro: <\/strong>data em que ser\u00e1 feita a libera\u00e7\u00e3o da mercadoria;<\/li>
  • C\u00f3digo do exportador: <\/strong>c\u00f3digo do exportador utilizado no sistema interno do emitente;<\/li>
  • C\u00f3d. fabricante estrangeiro: <\/strong>c\u00f3digo do fabricante utilizado no sistema interno do emitente;<\/li>
  • N\u00ba Adi\u00e7\u00e3o: <\/strong>n\u00famero da adi\u00e7\u00e3o informado na DI. Deve ser informado no sistema apenas o valor contido nos tr\u00eas \u00faltimos d\u00edgitos, omitindo os zeros.<\/li>
  • N\u00ba seq. do item dentro da adi\u00e7\u00e3o: <\/strong>n\u00famero da sequ\u00eancia em que o item aparece dentro da adi\u00e7\u00e3o:<\/li>
  • Valor do desconto do item na DI: <\/strong>desconto do item informado na DI;<\/li>
  • Via de transporte: <\/strong>meio utilizado para transporte da mercadoria; <\/li>
  • Interm\u00e9dio de importa\u00e7\u00e3o: <\/strong>deve ser informado se a importa\u00e7\u00e3o foi por conta pr\u00f3pria, por conta e ordem ou por encomenda. <\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Abaixo segue exemplo de como localizar alguns campos na DI e fazer o preenchimento dentro do sistema: <\/p>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Caso seja necess\u00e1rio editar o preenchimento da DI, basta selecionar o item em quest\u00e3o e pressionar as teclas ALT + HOME<\/strong>, ou clicar na aba Outros > Declara\u00e7\u00e3o de Importa\u00e7\u00e3o<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

    Informando manualmente os valores dos impostos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Para facilitar e agilizar o informe dos impostos na nota de importa\u00e7\u00e3o, o sistema permite que seja feito o preenchimento manual dos valores de ICMS<\/strong>, ICMS-ST<\/strong>, IPI<\/strong>, PIS<\/strong> e COFINS<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Primeiramente, deve-se acessar o menu Configura\u00e7\u00f5es > Geral <\/strong>e marcar a op\u00e7\u00e3o Preencher NF de compra de Importa\u00e7\u00e3o manual.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    <\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Voltando \u00e0 nota, ao clicar duas vezes sobre o campo %ICMS<\/strong> na linha do item lan\u00e7ado, ser\u00e1 apresentado o bot\u00e3o com \u201ctr\u00eas pontinhos\u201d. Clicando sobre ele, ser\u00e1 aberta a tela para preencher manualmente os valores dos impostos, baseando-se no espelho da nota de importa\u00e7\u00e3o. No exemplo abaixo, verificamos onde localizar os valores dos impostos informados no espelho:<\/p>\n\n\n\n

    <\/figure>\n\n\n\n

    <\/figure>\n\n\n\n

    Ap\u00f3s conferir todos os dados da nota, poder\u00e1 efetuar a transmiss\u00e3o da nota de importa\u00e7\u00e3o para que seja efetuado o desembara\u00e7o da mercadoria pelo posto aduaneiro. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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